Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
078/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 32,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
077/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
088/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 520,93 € 12.05.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
073/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 61,17 € 26.04.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
090/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
089/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
092/21 Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 298,59 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
094/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
091/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 39,08 € 19.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
106/21 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 96,00 € 07.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
120/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 18,15 € 21.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
117/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 181,60 € 15.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
114/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 376,44 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
118/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
116/21 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,30 € 14.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
115/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,09 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
102/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
112/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 620,88 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
113/21 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 138,60 € 11.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
101/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 173,74 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »