Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
222/21 Faktúra za náhradné krúžky_údržba Škola v prírode Detský raj 00186759 Peter Kováč KOVOTERM 45319341 32,50 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
198/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 176,58 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
200/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,16 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
199/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 915,44 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
225/21 Faktúra za prístup na www.VSSR.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
224/21 Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
227/21 Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 600,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
216/21 Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 316,80 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
211/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 103,76 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
214/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 110,46 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
210/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
209/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 200,20 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
208/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 201,19 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
217/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 177,78 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
230/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 285,29 € 19.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
207/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 57,30 € 10.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
206/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 193,63 € 09.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
236/21 Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 300,79 € 24.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
221/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 10,97 € 16.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra