332/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
71,70 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
336/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
77,58 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
335/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
326/21 |
Faktúra za potraviny_kakao |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-4,90 € |
21.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
321/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
327/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
330/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
329/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
168,35 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
322/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
103,34 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
331/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
2,97 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
328/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
47,28 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
325/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
71,47 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
324/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,48 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/18/21 |
Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |