Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
332/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 71,70 € 26.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
336/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,58 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
335/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
326/21 Faktúra za potraviny_kakao Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,90 € 21.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
321/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
330/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
329/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 168,35 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
322/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 103,34 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
320/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 64,62 € 19.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
331/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 2,97 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
328/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 47,28 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
325/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 71,47 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
324/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 6,48 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
318/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 250,38 € 15.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
323/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -9,11 € 21.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
312/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 244,75 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/18/21 Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 320,00 € 26.10.2021 27.10.2021 Objednávka
315/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
314/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »