| 344/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 351/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
64,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 353/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
88,49 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 349/21 |
faktúra za elektrickú energiu za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
626,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 357/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 356/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 355/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 354/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 350/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-8,58 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 348/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
89,47 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 347/21 |
Faktúra za Magio Internet 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 341/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 340/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
55,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 339/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 338/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
116,73 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 345/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 342/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
322,90 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 337/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,03 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 333/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
94,19 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 334/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
313,54 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
