369/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
113,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
368/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
367/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
375/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
363/21 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
374/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
51,40 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
362/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,11 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
364/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/20/21 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
150,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru-kúpna zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
06.12.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
366/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
361/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
358/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
359/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
345,91 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
360/21 |
Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
27342310 |
|
55,40 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/19/21 |
Objednávame si u Vás notebooky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
352/21 |
Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
343/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
346/21 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |