Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
104/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,48 € 08.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
099/23 Faktúra za Magio Internet 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
098/23 Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 205,74 € 06.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
093/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 254,07 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
092/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 389,12 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 108,58 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 374,05 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/23 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 483,60 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 07.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 754,64 € 01.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 432,88 € 15.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
110/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 107,16 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
109/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 314,41 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
103/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,01 € 08.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 222,21 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,39 € 22.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/23 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,36 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 156,52 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »