Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
534/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 451,30 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 292,21 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 355,62 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/23 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 311,81 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/23 Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/22 faktúra za elektrickú energiu za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 594,26 € 05.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
533/22 Faktúra za samsung Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
531/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/22 Faktúra za Magio Internet 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/22 Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 206,12 € 04.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 110,88 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 305,39 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/23 Faktúra za potraviny - zelenina, ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 156,84 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 263,09 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,83 € 08.02.2023 08.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »