| 082/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 097/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
429,10 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 081/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
446,46 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 077/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,85 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
406,71 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 092/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
45,72 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 089/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,39 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 088/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 086/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 084/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,94 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 083/22 |
Faktúra za Magio Internet 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 080/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,18 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 079/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 075/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
321,26 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 074/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
82,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 073/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 072/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
91,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 070/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 068/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
351,14 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
