011/22 |
Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
394/21 |
faktúra za elektrickú energiu za december 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,58 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
016/22 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
13,62 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
013/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
228,12 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
012/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
57,01 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
017/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
118,57 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
015/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
55,61 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
014/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
404/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-8 956,71 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
403/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-431,05 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
402/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-93,16 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
019/22 |
Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
28.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
047/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
024/22 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
042/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
641,43 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
020/22 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
032/22 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
10,20 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
036/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
152,82 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
033/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
195,82 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
023/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
455,47 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |