Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
214/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 110,46 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
210/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
209/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 200,20 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
208/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 201,19 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
217/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 177,78 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
230/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 285,29 € 19.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
207/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 57,30 € 10.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
206/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 193,63 € 09.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
236/21 Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 300,79 € 24.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
221/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 10,97 € 16.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
218/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 57,48 € 13.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/17/21 Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. Škola v prírode Detský raj 00186759 RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 45482349 100,00 € 24.08.2021 26.08.2021 Objednávka
223/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
232/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 23.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
226/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,37 € 17.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
219/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 92,42 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
231/21 faktúra za opravu obkladu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
220/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 234,55 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
229/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,47 € 18.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
228/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 18.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra