214/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,46 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
210/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
209/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
200,20 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
208/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
201,19 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
217/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
177,78 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
230/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
285,29 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
207/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
57,30 € |
10.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
206/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
193,63 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
236/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
221/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
10,97 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
218/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
57,48 € |
13.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/17/21 |
Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica |
45482349 |
|
100,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
223/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
232/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
226/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,37 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
219/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
92,42 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
231/21 |
faktúra za opravu obkladu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marián Fidermák |
41905741 |
|
135,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
220/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
234,55 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
229/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
383,47 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
228/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |