Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
161/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 493,71 € 15.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
196/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 99,46 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
168/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 231,07 € 21.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/13/2021 Objednávame si u Vás opravu obkladu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Objednávka
205/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,10 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
204/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
203/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1,92 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
202/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
222/21 Faktúra za náhradné krúžky_údržba Škola v prírode Detský raj 00186759 Peter Kováč KOVOTERM 45319341 32,50 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
198/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 176,58 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
200/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,16 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
199/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 915,44 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
225/21 Faktúra za prístup na www.VSSR.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
224/21 Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/14/2021 Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 300,79 € 19.08.2021 21.08.2021 Objednávka
OBJ/15/2021 Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 19.08.2021 21.08.2021 Objednávka
OBJ/16/2021 prepojenie ekonomického a personálneho programu. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 24.08.2021 25.08.2021 Objednávka
227/21 Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 600,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
216/21 Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 316,80 € 12.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
211/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 103,76 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra