Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
249/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
237/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
255/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
242/21 faktúra za opravu reproduktora Škola v prírode Detský raj 00186759 RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 45482349 100,00 € 25.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
245/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 28,78 € 27.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
263/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -15,78 € 06.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
233/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 299,08 € 24.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
277/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
280/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 249,61 € 20.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
275/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 165,90 € 10.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
266/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 97,93 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
274/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 120,66 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
278/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 227,94 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
261/21 faktúra za elektrickú energiu za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 931,26 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
279/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,88 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
276/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 206,99 € 13.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
273/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 161,29 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
272/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 16,20 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
262/21 faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
271/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,41 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »