Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
509/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 30,90 € 17.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
609/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 31,12 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/23 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
543/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 32,66 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/23 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/23 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 33,41 € 17.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
531/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
105/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,75 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
343/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 35,90 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/22 Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/23 Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
107/23 Faktúra za služby mobilnej siete 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/23 Faktúra za služby mobilnej siete 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
307/23 Faktúra za služby mobilnej siete 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/23 Faktúra za služby mobilnej siete 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »