| 24/2023 |
Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
27.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 25/2023 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
29.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 104/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 368/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 480/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
06.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,14 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 548/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,37 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 606/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,37 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,50 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 051/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,83 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 421/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,98 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 308/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 056/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
1,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 371/23 |
faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
4,86 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 081/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
5,84 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/23 |
Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 552/23 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
9,24 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 060/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
