| OBJ/01/2021 |
Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
05.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 226/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
60,37 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 065/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 073/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
61,17 € |
26.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 169/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,77 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 286/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,80 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 351/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
64,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 034/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 376/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 143/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
68,28 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 041/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 355/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 379/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
