Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,68 € 06.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
279/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,88 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
018/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
207/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 57,30 € 10.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
218/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 57,48 € 13.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
298/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 58,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
039/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
383/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
026/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
060/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
085/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
109/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
151/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
204/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
269/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
309/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
356/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
380/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
367/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
111/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »