Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
036/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
381/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
021/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
057/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
081/21 faktúra za Magio Internet 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
104/21 faktúra za Magio Internet 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
138/21 faktúra za Magio Internet 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
264/21 Faktúra za repre Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 40,56 € 07.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
259/21 faktúra za Magio Internet 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
300/21 Faktúra za Magio Internet 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
347/21 Faktúra za Magio Internet 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
371/21 Faktúra za Magio Internet 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
191/21 faktúra za Magio Internet 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,18 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
146/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 41,91 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
296/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
337/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,03 € 28.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
070/21 Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 10.04.2021 20.04.2021 Mária Hosová Faktúra
328/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 47,28 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
187/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 48,24 € 03.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »