| 115/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
30,09 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 078/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 238/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
32,40 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 222/21 |
Faktúra za náhradné krúžky_údržba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Peter Kováč KOVOTERM |
45319341 |
|
32,50 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 015/21 |
Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 044/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
33,43 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 086/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 107/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 150/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 202/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 270/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 308/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 357/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 377/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 153/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
35,98 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 066/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
36,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 200/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
38,16 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 091/21 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
39,08 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/21 |
Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
39,60 € |
07.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 257/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
40,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
