| 012/21 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
26.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 130/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 185/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 159/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 189/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 228/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 249/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 335/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 099/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 221/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
10,97 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 164/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 232/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 361/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 210/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 288/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 382/20 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,39 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 030/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
24.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 051/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
24.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
