| 148/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 378/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 040/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 354/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 271/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,41 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 059/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 310/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,91 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 01/2021 |
Nájomná zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
29.01.2021 |
05.02.2021 |
01.03.2333 |
05.02.2021 |
Rabíková Renáta |
ekonóm |
Zmluva |
| 203/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
1,92 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 09/2021 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
Iné |
2,00 € |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
06.04.2021 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
| 384/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,09 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 331/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
2,97 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 302/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
3,24 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 045/21 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,50 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 265/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,72 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 284/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
5,23 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 324/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,48 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 136/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,66 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 381/21 |
Predplatné ročné 2022_Tatranský dvojtýždenník |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
7,50 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
