Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
09/2021 Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Iné 2,00 € 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
052/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 24.03.2021 06.04.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
OBJ/06/2021 Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie Škola v prírode Detský raj 00186759 SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok 32401141 75,24 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
070/21 Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 10.04.2021 20.04.2021 Mária Hosová Faktúra
062/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
068/21 Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu Škola v prírode Detský raj 00186759 SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok 32401141 75,24 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
061/21 Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 76,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
059/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
058/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,74 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
057/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
056/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,22 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
055/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
053/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
051/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.03.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
054/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
067/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
066/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 36,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
065/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
063/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »