| 013/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 019/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 018/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 017/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
117,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 016/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 026/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 025/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 024/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
75,47 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 021/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 020/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
90,41 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 027/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
26,17 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 022/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
119,42 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/02/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 223,28 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 06/2021 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
25,00 € |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
15.01.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
| 07/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
| OBJ/03/2021 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
260,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/04/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 8/2021 |
Kúpna zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI |
35763469 |
Iné |
429,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
26.03.2021 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
