Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
026/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
025/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
024/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 75,47 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
021/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
020/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 90,41 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
028/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 590,30 € 12.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
023/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
027/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 26,17 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
022/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 119,42 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/02/2021 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, Škola v prírode Detský raj 00186759 MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 36488135 1 223,28 € 02.03.2021 03.03.2021 riaditeľ Objednávka
06/2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 25,00 € 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
07/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Mores Resort, a.s. 46830995 Iné 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
OBJ/03/2021 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 260,00 € 10.03.2021 10.03.2021 riaditeľ Objednávka
OBJ/04/2021 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr.František Horváth - HORVATH 42111579 570,00 € 12.03.2021 12.03.2021 riaditeľ Objednávka
8/2021 Kúpna zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI 35763469 Iné 429,00 € 22.03.2021 26.03.2021 26.03.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
09/2021 Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Iné 2,00 € 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
052/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 24.03.2021 06.04.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
OBJ/06/2021 Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie Škola v prírode Detský raj 00186759 SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok 32401141 75,24 € 08.04.2021 08.04.2021 Objednávka
070/21 Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 45,45 € 10.04.2021 20.04.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »