| 306/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
486,17 € |
21.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 308/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,60 € |
22.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 307/22 |
Faktúra za potraviny - čerstvá hydina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,72 € |
22.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 310/22 |
Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
222,00 € |
25.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 301/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
276,97 € |
18.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 305/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky od 11.07.-20.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
449,26 € |
21.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 304/22 |
Faktúra za potraviny v sume 399,31 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
399,31 € |
20.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 303/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
21,60 € |
20.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 339/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,13 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 338/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
313,36 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 341/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,66 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 340/22 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
361,29 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 337/22 |
Faktúra za potraviny. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
165,89 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/013/22 |
Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
69,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 349/22 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
290,48 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 350/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,52 € |
19.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 343/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,43 € |
17.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 348/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
270,88 € |
18.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 342/22 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,22 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
