Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
372/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,50 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
371/21 Faktúra za Magio Internet 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
369/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 113,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
368/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
367/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
375/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
363/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 25.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
374/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 51,40 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
362/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,11 € 25.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
364/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
365/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,05 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
386/21 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 165,60 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
385/21 Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 571,18 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
384/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
383/21 Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 1 732,09 € 14.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
389/21 Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 259,00 € 21.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
388/21 Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 3 358,08 € 20.12.2021 28.12.2021 Mária Hosová Faktúra
387/21 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 33 600,00 € 20.12.2021 30.12.2021 Mária Hosová Faktúra
391/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 23,20 € 29.12.2021 03.01.2022 Mária Hosová Faktúra
390/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.12.2021 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »