Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
315/21 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
314/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
316/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 172,35 € 13.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
307/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 119,53 € 08.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
319/21 Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 15.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
317/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 101,65 € 14.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
321/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
330/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
329/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 168,35 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
322/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 103,34 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
320/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 64,62 € 19.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
331/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 2,97 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
328/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 47,28 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
325/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 71,47 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
324/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 6,48 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
20/2021 Zmluva o dielo č. 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 MP Kanal service s.r.o. 45965838 Iné 6 936,00 € 27.10.2021 27.10.2021 27.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
OBJ/19/21 Objednávame si u Vás notebooky Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 1 529,79 € 22.11.2021 22.11.2021 Objednávka
352/21 Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
343/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »