Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
290/21 Faktúra za rúška a čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 210,76 € 30.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
311/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
292/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 657,50 € 04.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
294/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
299/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 77,93 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
313/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 73,61 € 11.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
310/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,91 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
309/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
308/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
301/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 92,23 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
300/21 Faktúra za Magio Internet 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
298/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 58,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
297/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
296/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
288/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 29.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
287/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 120,56 € 29.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
318/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 250,38 € 15.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
323/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -9,11 € 21.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
312/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 244,75 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/18/21 Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 320,00 € 26.10.2021 27.10.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »