Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
058/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
057/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 172,94 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/001/22 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 14.03.2022 14.03.2022 Objednávka
OBJ/002/22 Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN. Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 17.03.2022 17.03.2022 Objednávka
078/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
076/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 01.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
082/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
097/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 429,10 € 11.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
081/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 446,46 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
077/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,85 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
092/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 09.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
089/22 Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,39 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
088/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
087/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
086/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
084/22 Faktúra za služby pevnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,94 € 04.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
083/22 Faktúra za Magio Internet 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
080/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,18 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
079/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »