025/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
018/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
25.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
022/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
035/22 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
045/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
65,08 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
048/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
71,86 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
053/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
4,11 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
050/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
106,55 € |
14.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
046/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
300,01 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
044/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
043/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
186,19 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
059/22 |
faktúra za esencie do sauny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
96,09 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
051/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
060/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
286,46 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
065/22 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
86,75 € |
23.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
064/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
368,00 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
056/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
151,72 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
055/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
35,42 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
049/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
88,01 € |
14.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
052/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,76 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |