Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
435/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 17.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 462,78 € 13.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 22,86 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 289,62 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/22 Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 3,17 € 20.10.2022 26.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/22 faktúra za potraviny_mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 264,91 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 85,14 € 24.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/22 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 158,42 € 25.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/22 Faktúra za nákup spotrebného materiálu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 17,58 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
437/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,24 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,24 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
441/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 318,75 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
443/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,92 € 18.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/22 faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 959,50 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
450/22 Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -0,53 € 25.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 410,56 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/22 Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -4,75 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,28 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/22 faktúra za potraviny_vajicka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,00 € 19.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 103,28 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra