Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
253/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 22.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/22 Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,99 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/22 Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23 Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 525,23 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
298/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,03 € 20.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/22 Vyučtovacia faktúra za nákup routra Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 37,15 € 14.07.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.08.2022 09.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/012/22 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 250,00 € 15.08.2022 16.08.2022 Objednávka
351/22 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 213,60 € 22.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/22 Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 331,92 € 08.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 10,12 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
320/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 497,21 € 04.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 342,04 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/22 Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
334/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
330/22 Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 197,52 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/22 Faktúra za Magio Internet 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra