Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
231/21 faktúra za opravu obkladu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
220/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 234,55 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
229/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,47 € 18.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
228/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 18.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
241/21 Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 413,28 € 25.08.2021 08.09.2021 Mária Hosová Faktúra
267/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
244/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 108,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
248/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 197,66 € 31.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
240/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 278,10 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
235/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 202,76 € 24.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
234/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 271,44 € 24.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
246/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,28 € 27.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
239/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 261,19 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
238/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,40 € 25.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
243/21 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 26.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
250/21 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 36457060 101,91 € 02.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
253/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 462,60 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
252/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 143,45 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
247/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 185,54 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
254/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 348,06 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra