| 201/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,68 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 194/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
469,22 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 191/21 |
faktúra za Magio Internet 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
41,18 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 190/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,02 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 189/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 188/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
122,66 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 186/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 185/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 184/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 177/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
215,25 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 182/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 172/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 183/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 178/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
607,43 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 174/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
115,55 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 176/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
310,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 179/21 |
Faktúra za rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
144,00 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 180/21 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
187,93 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 173/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
578,15 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 193/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
562,88 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
