Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
076/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 23.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 97,49 € 24.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 276,85 € 24.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
084/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
083/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 133,38 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
079/23 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 249,31 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 53,97 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 5,84 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2023 DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 5 951,64 € 28.02.2023 02.03.2023 01.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/005/23 Objednávame si u Vás klíčky china rose, šaláty / rucola, dubový list, čakanka, lollo/a syr pološtiepok na gril Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,00 € 28.02.2023 02.03.2023 Objednávka
089/23 Faktúra za opravu výtahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 54,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/23 faktúra za potraviny_šaláty Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 92,66 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 681,60 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
093/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 254,07 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
092/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 389,12 € 01.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 754,64 € 01.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 272,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 240,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »