Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
056/23 Faktúra za elektrickú energiu 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 655,40 € 09.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/23 Faktúra za nákup pomôcok na upratovanie. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 168,42 € 10.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
059/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 121,09 € 13.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 13.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
061/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 71,28 € 14.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
066/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
064/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 393,80 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
063/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,61 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 181,78 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/23 Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 16.02.2023 07.03.2023 06.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
067/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 47,88 € 17.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
068/23 Faktúra za potraviny - ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 147,66 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
069/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
071/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 501,66 € 20.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
074/23 Faktúra za potraviny -ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 21.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
073/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 419,87 € 21.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
072/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 22.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
075/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 166,93 € 22.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »