| 066/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,44 € |
23.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 068/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
351,14 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 069/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
35,04 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
406,71 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 070/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 076/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
78,10 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 075/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
321,26 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 074/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
82,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 073/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 072/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
91,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 121/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
01.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 077/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,85 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 080/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,18 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 079/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 082/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 081/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
446,46 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 084/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,94 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 083/22 |
Faktúra za Magio Internet 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
