Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 08.06.2021 08.06.2021 Objednávka
111/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
110/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,18 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
109/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
108/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
107/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
114/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 376,44 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
115/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,09 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
112/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 620,88 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
113/21 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 138,60 € 11.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
116/21 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,30 € 14.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
117/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 181,60 € 15.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
118/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
119/21 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 185,69 € 16.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
120/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 18,15 € 21.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
121/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 192,56 € 22.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
122/21 Faktúra za TOREX valec- čistiaci. Škola v prírode Detský raj 00186759 interNETmania SK s.r.o. 50462164 71,40 € 23.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
123/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,10 € 24.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
124/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 24.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/10/2021 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 1 732,09 € 25.06.2021 26.06.2021 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »