OBJ/09/2021 |
Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
111/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
59,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
110/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,18 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
109/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
108/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
107/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
114/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
376,44 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
115/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
30,09 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
112/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
620,88 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
113/21 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
138,60 € |
11.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
116/21 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,30 € |
14.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
117/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
181,60 € |
15.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
118/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
119/21 |
Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
185,69 € |
16.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
120/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
18,15 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
121/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
192,56 € |
22.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
123/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
124/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/10/2021 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
1 732,09 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |