089/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
090/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
091/21 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
39,08 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
092/21 |
Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
298,59 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
094/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
093/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,10 € |
24.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
095/21 |
Faktúra za mäso, maslo, rybu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
111,93 € |
26.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
096/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
099/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
10,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
098/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
097/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
102/21 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
101/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
173,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
100/21 |
Faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
205,92 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
103/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,28 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
0042021-07/2021 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
105/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,20 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
104/21 |
faktúra za Magio Internet 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/08/2021 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
524,60 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
106/21 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. Svit |
36507822 |
|
96,00 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |