Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
089/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 14.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
090/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
091/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 39,08 € 19.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
092/21 Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 298,59 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
094/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
093/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,10 € 24.05.2021 29.06.2021 Mária Hosová Faktúra
095/21 Faktúra za mäso, maslo, rybu Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 111,93 € 26.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
096/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
099/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
098/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
097/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 28,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
102/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
101/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 173,74 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
100/21 Faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 205,92 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
103/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 61,28 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
0042021-07/2021 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 04.06.2021 08.06.2021 Objednávka
105/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,20 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
104/21 faktúra za Magio Internet 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/08/2021 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: Škola v prírode Detský raj 00186759 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 524,60 € 07.06.2021 08.06.2021 Objednávka
106/21 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 96,00 € 07.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »