OBJ/01/2021 |
Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
05.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Objednávka |
001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
381/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
380/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
98,53 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
382/20 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,39 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
379/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
48,88 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
002/21 |
Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
39,60 € |
07.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
383/20 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
386/20 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
385/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
119,90 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
384/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,09 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
388/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
22,84 € |
11.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
387/20 |
Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná |
36465020 |
|
101,64 € |
11.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
003/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
391/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-281,96 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
390/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-313,43 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
389/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-6 271,03 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
006/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
121,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
005/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
004/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 574,00 € |
14.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |