Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
182/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
075/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 30.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
385/21 Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 571,18 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
264/21 Faktúra za repre Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 40,56 € 07.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
106/21 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 96,00 € 07.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
001/21 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
225/21 Faktúra za prístup na www.VSSR.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
352/21 Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
389/21 Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 259,00 € 21.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
127/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 181,40 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
173/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 578,15 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
253/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 462,60 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
374/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 51,40 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
342/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 322,90 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
292/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 657,50 € 04.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
197/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 97,28 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
187/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 48,24 € 03.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
326/21 Faktúra za potraviny_kakao Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,90 € 21.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
048/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 71,85 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »