182/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
075/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
014/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
385/21 |
Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
571,18 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
264/21 |
Faktúra za repre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
40,56 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
106/21 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. Svit |
36507822 |
|
96,00 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
225/21 |
Faktúra za prístup na www.VSSR.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
352/21 |
Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
389/21 |
Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
259,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
127/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
181,40 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
173/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
578,15 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
253/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
462,60 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
374/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
51,40 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
342/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
322,90 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
292/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
657,50 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
197/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
97,28 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
187/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
48,24 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
326/21 |
Faktúra za potraviny_kakao |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-4,90 € |
21.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
048/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
71,85 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |