| 372/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,50 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 384/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 053/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 145/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 387/20 |
Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná |
36465020 |
|
101,64 € |
11.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 012/21 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
26.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 379/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 355/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 215/21 |
Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 141/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 063/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 007/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 068/21 |
Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 175/21 |
Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 290/21 |
Faktúra za rúška a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
210,76 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 216/21 |
Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
316,80 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 042/21 |
Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 024,86 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 343/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
