| 380/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
98,53 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 020/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
90,41 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 384/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,09 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 040/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 025/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 385/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
119,90 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 041/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 024/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
75,47 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 381/20 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 036/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 021/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 301/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,23 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 260/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
88,31 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 190/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,02 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 137/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,46 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 105/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,20 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 080/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,49 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 056/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,22 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 037/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
91,67 € |
05.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 348/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
89,47 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
