050/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
118/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
16.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
382/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
100,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
344/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
294/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
255/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
183/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
096/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
082/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
054/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
034/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
019/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
057/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
383/20 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
039/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
026/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
378/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
354/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |