| OBJ/14/2021 |
Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 01/2021 |
Nájomná zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
29.01.2021 |
05.02.2021 |
01.03.2333 |
05.02.2021 |
Rabíková Renáta |
ekonóm |
Zmluva |
| OBJ/08/2021 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
524,60 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0042021-07/2021 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 09/2021 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
Iné |
2,00 € |
06.04.2021 |
06.04.2021 |
|
06.04.2021 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
| 8/2021 |
Kúpna zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI |
35763469 |
Iné |
429,00 € |
22.03.2021 |
26.03.2021 |
|
26.03.2021 |
Mária Hosová |
ekonóm |
Zmluva |
| 359/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
345,91 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 373/21 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
139,86 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 113/21 |
Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
36510068 |
|
138,60 € |
11.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 100/21 |
Faktúra za zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
205,92 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 327/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 361/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 164/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
19.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 232/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 281/21 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 387/21 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
33 600,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 227/21 |
Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
600,00 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 346/21 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 319/21 |
Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 364/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
