| 094/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 124/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 146/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
41,91 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 169/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,77 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 201/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,68 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 218/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
57,48 € |
13.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 022/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
119,42 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 074/21 |
Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
29.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 029/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 089/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 223/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 358/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 030/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
24.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 382/20 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,39 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 051/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
24.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 170/21 |
Faktúra za postele a rošty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 027/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
26,17 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 117/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
181,60 € |
15.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
