| 240/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,89 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
239,57 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-16,30 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
305,14 € |
21.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 244/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
198,26 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,80 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
7,92 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
360,51 € |
13.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 230/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260/22 |
faktúra za toner |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VISION Tech s.r.o. |
46411321 |
|
21,99 € |
29.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
322,39 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 247/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,30 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
482,17 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
37,80 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/22 |
faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
885,65 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/22 |
Faktúra _mobilný hlas |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 290/22 |
Faktúra _mobilný hlas |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
-2,00 € |
15.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/011/22 |
Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
200,00 € |
25.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 294/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
360,22 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
