Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
126/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 370,12 € 30.06.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
129/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 199,54 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
144/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,79 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
135/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 63,88 € 06.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
134/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 373,62 € 02.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
136/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 6,66 € 06.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
125/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 17,82 € 28.06.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
164/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 19.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
162/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 104,57 € 16.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
175/21 Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 332,32 € 27.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
152/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 12.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
157/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -29,72 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
156/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 799,88 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
147/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
145/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
170/21 Faktúra za postele a rošty Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 606,96 € 21.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
151/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
148/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
150/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
149/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »