020/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
90,41 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
027/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
26,17 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
022/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
119,42 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/02/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov, |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 223,28 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ/03/2021 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
260,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ/04/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
052/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/05/2021 |
Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ/06/2021 |
Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
070/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
10.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
068/21 |
Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
061/21 |
Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
059/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
058/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,74 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
057/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
056/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,22 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
055/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |