| 317/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
101,65 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 376/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 343/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 014/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 075/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 182/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
1 709,60 € |
02.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
|
Zmluva |
| 158/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,64 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 197/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
97,28 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 187/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
48,24 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 165/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,70 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 200/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
38,16 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 214/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
110,46 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 234/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
271,44 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 274/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
120,66 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 332/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
71,70 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 010/21 |
Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 225/21 |
Faktúra za prístup na www.VSSR.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
204,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
