| 287/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,56 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 331/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
2,97 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 325/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
71,47 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 324/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
6,48 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 336/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
77,58 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 335/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 326/21 |
Faktúra za potraviny_kakao |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-4,90 € |
21.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 358/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 029/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 015/21 |
Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 089/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 223/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/05/2021 |
Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 070/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
10.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/14/2021 |
Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 236/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/19/21 |
Objednávame si u Vás notebooky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 366/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
1 529,79 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 360/21 |
Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AKU-SHOP.CZ s.r.o. |
27342310 |
|
55,40 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 01/2021 |
Nájomná zmluva |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
29.01.2021 |
05.02.2021 |
01.03.2333 |
05.02.2021 |
Rabíková Renáta |
ekonóm |
Zmluva |
